問(wèn)題已解決

老師好！發(fā)工資時(shí)扣員工的水電費(fèi)怎做分錄，水電費(fèi)由員工承擔(dān)。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/24 18:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款?
2021 06/24 18:11
84784982
2021 06/24 18:14
老師好！這是第一步，然后怎么沖平其他應(yīng)收款？
玲老師
2021 06/24 18:18
你好 借其他應(yīng)收款貸銀行?
84784982
2021 06/24 18:30
老師好！這個(gè)錢(qián)是從員工工資里扣回來(lái)的，銀行實(shí)際是沒(méi)收到的。
玲老師
2021 06/24 18:39
這個(gè)是你代支付費(fèi)用時(shí)的分錄。然后第一個(gè)分錄是扣工資的分錄。
84784982
2021 06/25 10:45
老師好：比喻說(shuō)：我的分錄是這樣的：1.計(jì)提本月工資：借：管理費(fèi)用-工資 5000元；貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000元；2.發(fā)放本月工資：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 5000元；貸：銀行存款 4000元；貸：其他應(yīng)收款-員工個(gè)人社保 1000元；貸：其他應(yīng)收款-員工個(gè)人住房公積金 350元； 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅50元；貸：其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi) 100元。是我這個(gè)分錄做錯(cuò)了么，應(yīng)該怎樣做，請(qǐng)指教。
玲老師
2021 06/25 10:52
分錄 是對(duì)的? 下月交稅就好了?
84784982
2021 06/25 10:54
老師好！但是我其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi)100元，那里怎平賬？
玲老師
2021 06/25 11:01
你好 發(fā)工資時(shí)扣? 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款?? 前面給你寫(xiě)分錄 了?
84784982
2021 06/25 11:04
但是我其他應(yīng)收款那里，貸方還有余額，一直掛著，我就想不通，這個(gè)貸方余額怎么平。你原來(lái)跟我說(shuō)用：借銀行存款 100元，貸其他應(yīng)收款-員工水電費(fèi)100元，如果這樣我銀行又多了100元了，請(qǐng)指教。
玲老師
2021 06/25 11:14
你沒(méi)有付這個(gè)電費(fèi) 付了就平了 上面回復(fù)過(guò)了，分錄給你寫(xiě)了還哪不清楚呢?? 借其他應(yīng)收款貸銀行?
84784982
2021 06/25 11:23
這個(gè)水電費(fèi)是房東扣的，沒(méi)有發(fā)票，那怎么沖賬？可以讓房東開(kāi)收據(jù)么？500元以下的收據(jù)是可做稅扣除的對(duì)么？
玲老師
2021 06/25 11:31
對(duì)這樣處理是可以的?？梢远惽翱鄢?/div>
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