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問題已解決
期末，已經(jīng)將主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤，如果之后發(fā)生銷售退回，怎么做會計處理呢？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
貸庫存商品負(fù)數(shù)
2021 06/20 15:28
84784993 
2021 06/20 15:29
那本年利潤怎么辦？之前都把主營業(yè)務(wù)收入和成本都轉(zhuǎn)進(jìn)去了
郭老師 
2021 06/20 15:30
你好，月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以，不需要單獨做。
84784993
2021 06/20 15:31
如果我3月發(fā)生的業(yè)務(wù)，3月末結(jié)轉(zhuǎn)了，4月這筆業(yè)務(wù)發(fā)生退回呢？
郭老師
2021 06/20 15:43
也是一樣的
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益
不需要單獨做
84784993
2021 06/20 15:47
老師，我的意思是，假如3月末結(jié)轉(zhuǎn)了300的主營業(yè)務(wù)成本，那本年利潤貸方就多了300呀，那如果這個業(yè)務(wù)4月銷售退回了，本年利潤貸方多的300怎么辦？不用管嗎？
郭老師
2021 06/20 15:53
借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸本年利潤負(fù)數(shù)借本年利潤負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
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