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問題已解決
內(nèi)部交易沒實現(xiàn)的分錄理解不了，子公司賣母公司存貨，個別報表已經(jīng)確認了營業(yè)成本700萬，合并報表在確認營業(yè)成本60，這不是確認多了營業(yè)成本嗎
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你好，你這里100%分為兩部分
80%全部出售
借，營業(yè)收入800
貸，營業(yè)成本800
20%沒有出售
借，營業(yè)收入200
貸，營業(yè)成本140
存貨60
沒有多確認，
2021 06/18 13:46
84784977 
2021 06/18 13:55
更不明白了
陳詩晗老師 
2021 06/18 14:13
你是哪個數(shù)據(jù)不明白你這里就是抵消分錄呀，你把這個分成兩部分，一部分全部銷售，一部分沒有銷售進行抵消就可以了。
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