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老師，這句話怎么理解，未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時性差異
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是這樣的,暫時性差異,可抵扣的暫時性差異,我們確
認(rèn)的前提是未來可抵扣
比如我們產(chǎn)生了1000萬的可抵扣暫時性差異。但是未來
沒有這么多空間去抵扣,只能抵扣500
這個時候,我們需要按照500確認(rèn)遞延了的。
2021 06/17 16:27
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為什么向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈，未來期間不可扣除，不會產(chǎn)生暫時性差異。不會產(chǎn)生差異為什么還需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
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甲公司 2x24 年年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為 100 萬元(因2x23 年產(chǎn)生可稅前抵扣的經(jīng)營虧損400 萬元)，適用的所得稅稅率為 25%，預(yù)計未來期間適用的企業(yè)所得稅稅率不會發(fā)生變化，未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時性差異。甲公司 2x24 年度實(shí)現(xiàn)的利潤總額為1000萬元。2x24 年發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下：（字?jǐn)?shù)不夠打了）
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如何理解未來期間無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，應(yīng)當(dāng)減記遞延所得稅資產(chǎn)賬面價值
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算應(yīng)納稅所得額時，關(guān)于可抵扣暫時性差異是加里面還是減？還有應(yīng)納稅暫時性差異是加還是減？
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如圖3小問正確答案 如圖：計算應(yīng)應(yīng)納稅所得額 ：利潤總額3000 減 因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的產(chǎn)生的因納稅暫時性差異 （這里只要有暫時性都要減嗎？ 可抵扣暫時性差異就不用加？）
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查看更多- 甲公司于2022年1月1日從證券市場上購人M公司于2021年1月1日發(fā)行的債券，根據(jù)其管理金融資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式，將其分類為以公允價值計量且其變動計人其他綜合收益的金融資產(chǎn)，該債券期限為3年、票面年利率為5%，每年1月5日支付上年度的利息，到期一次歸還本金和最后一次利息。購人債券時的實(shí)際年利率為6%。 甲公司購入債券的面值為2000萬元，實(shí)際支付價款為2023.34萬元，另支付相關(guān)交易費(fèi)用40萬元。2022年12月31日該債券的公允價值為2100萬元。甲公司購人的該項(xiàng)債券2022年12月31日的攤余成本為？還有初始購入的分錄是什么？ 昨天
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