問(wèn)題已解決

這題最后一問(wèn)怎么算??？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/17 09:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 06/17 09:19
暖暖老師
2021 06/17 09:30
1.銷(xiāo)售甲乙繳納增值稅是 282.5/1.13*13%+80*13%+5.65/1.13*13%=43.55
暖暖老師
2021 06/17 09:31
2.自產(chǎn)自用額的新產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅是 20*（1+10%）*13%=2.86
暖暖老師
2021 06/17 09:32
3.轉(zhuǎn)讓機(jī)器繳納增值稅是 11.3/1.13*13%=1.3
暖暖老師
2021 06/17 09:32
4.可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 30*9%+5*9%=3.15
暖暖老師
2021 06/17 09:33
5當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 3.15+7.8+0.9=11.85
暖暖老師
2021 06/17 09:33
當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算是 43.55+2.86+1.3=47.71
暖暖老師
2021 06/17 09:34
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 47.71-11.85=35.86
84784999
2021 06/17 09:35
那個(gè)轉(zhuǎn)讓用過(guò)的機(jī)器稅率不應(yīng)該是2%嗎？
暖暖老師
2021 06/17 09:37
3年前固定資產(chǎn)已經(jīng)可以抵扣了，不需要 應(yīng)該是13%
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