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老師，我們超市，收銀員給客戶退款，自已墊付的錢，是2020年的事，現在公司要給他付墊付款，怎么賬務處理，公司收銀直接進了銀行，收入是以收銀系統(tǒng)收到款確認的
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你的意思是這個收銀員自己墊的錢退給了這個客戶，然后現在要把那個錢退給這個收銀員嗎？
2021 06/16 23:55
84784950 
2021 06/16 23:58
是的，是2020年的事，跨年了
84784950
2021 06/16 23:59
而且公司是以收銀收到的款確認的收入，當時沒有掛貝長
陳詩晗老師 
2021 06/17 00:00
你的意思，就是說這個錢沒有掛賬，那你現在退的話，作為以前年度損益調整處理。
84784950
2021 06/17 00:01
怎么做分錄
陳詩晗老師
2021 06/17 06:59
借，以前年度損益調整
貸，銀行存款等
84784950
2021 06/17 08:10
收入和稅都不調嗎
陳詩晗老師
2021 06/17 08:17
以前損益調整就是調整了你之前的收入啊，同學。
陳詩晗老師
2021 06/17 08:17
這個稅要看你退那個收入，要不要開紅字。
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