問(wèn)題已解決

第二小問(wèn)為什么270*175%？不應(yīng)該是270-270*75%嗎？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/16 23:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，因?yàn)槎惙梢钥鄢?70*1.75
2021 06/17 00:00
84785021
2021 06/17 07:07
為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)啊？
小林老師
2021 06/17 07:15
您好，因?yàn)闆](méi)有形成暫時(shí)性差異
84785021
2021 06/17 07:16
哦，意思是他形成的是遞延所得稅負(fù)債是吧
小林老師
2021 06/17 07:19
您好，不是，就是上述業(yè)務(wù)只影響當(dāng)期，不影響以后
84785021
2021 06/17 07:46
他又說(shuō)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異不就是遞延嗎？是因?yàn)轭}目說(shuō)12月31號(hào)所以才屬于未來(lái)而屬于當(dāng)期要交稅是嗎？
小林老師
2021 06/17 07:48
您好，不好意思，是形成暫時(shí)性差異，但只影響當(dāng)期，對(duì)以后沒(méi)有影響
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