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每月計提增值稅那個金額怎么算

84785007| 提問時間：2021 06/16 15:56
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 每月計提增值稅那個金額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2021 06/16 15:56
84785007
2021 06/16 16:04
請問下這個銷項-進項等于2萬多，為什么他只計提了1343
bamboo老師
2021 06/16 16:09
請問整筆分錄是什么樣的
84785007
2021 06/16 16:13
這個是一個月的增值稅銷項稅，和一個月的增值稅進項稅，減下來2要多，為什么他計提增值稅才1343，不是要交2萬多的稅嘛
bamboo老師
2021 06/16 16:14
前期有沒有進項稅額留抵
84785007
2021 06/16 16:15
計提是銷項581952.68-進項559493.4=22459.28是不是就金額是22459.28
bamboo老師
2021 06/16 16:17
按照您說的 是金額是22459.28
84785007
2021 06/16 16:18
沒有，我從哪兒可以看出前期有沒有進項額留底呢
bamboo老師
2021 06/16 16:19
在增值稅申報表主表 或者應交稅費-未交增值稅期末余額
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