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老師 之前把工地上的差旅費錄在了管理費用-差旅費中 但現(xiàn)在老板要求把他分?jǐn)偟焦さ仨椖坷?請問應(yīng)該怎么做分錄的
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你好 那你做 ：借工程施工 -間接費用? -差旅費? 借管理費用-差旅費負(fù)數(shù)??
2021 06/15 15:48
84785018 
2021 06/15 15:52
管理費用前期已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了 后面只需要做這一個分錄嗎
meizi老師 
2021 06/15 15:57
?你好? ?是的。? ?先這樣處理。? 然后管理費用還是月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去即可??
84785018
2021 06/15 16:00
那這樣管理費用不是重復(fù)入賬了嗎
meizi老師
2021 06/15 16:04
?你好? 你上面是做的負(fù)數(shù)借方。? 不是正數(shù)。 你仔細(xì)看看我上面發(fā)的分錄??
84785018
2021 06/15 16:07
但是月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用時 最后余額表里反應(yīng)的是管理費用增加了
84785018
2021 06/15 16:13
可不可以把管理費用-差旅費轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本-間接費用-差旅費后 管理費用-差旅費的發(fā)生額為0的
meizi老師
2021 06/15 16:14
你好 借方負(fù)數(shù) 是管理費用減少的意思。 怎么會增加 。你是負(fù)數(shù) 不是正數(shù)哦??
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