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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)之前做的外購(gòu)商品自用分錄：借：銷售費(fèi)用招待，貸：庫(kù)存，貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，已申報(bào)稅，后來(lái)發(fā)現(xiàn)外購(gòu)的這個(gè)商品沒(méi)有自用，所以就要把之前的分錄沖紅，問(wèn)題就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么沖紅呢
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你好 你這個(gè)商品主要買來(lái)是干嘛的？ 是自用還是拿去送人了??
2021 06/15 14:51
84785030 
2021 06/15 15:05
我們是煙酒商貿(mào)，本來(lái)是做招待，后來(lái)酒沒(méi)用，就拿回來(lái)了，但我分錄已經(jīng)做了，稅也報(bào)了，所以我不知道我之前的分錄怎么沖紅
meizi老師 
2021 06/15 15:07
?你好? ?你的意思是買來(lái)準(zhǔn)備拿來(lái)招待客戶 ；結(jié)果? 你申報(bào)了 但是沒(méi)有拿來(lái)做招待 。這個(gè)是本年的業(yè)務(wù)直接做紅沖分錄處理了? ；然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出去寫負(fù)數(shù)??
84785030
2021 06/15 15:46
你看我拍的照片做的沖紅分錄對(duì)嗎申報(bào)表怎么填呢
meizi老師
2021 06/15 15:51
?你好? ?附表2 里面 轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的欄次去寫負(fù)數(shù)??
84785030
2021 06/15 16:02
那我要不要寫這個(gè)分錄呀
meizi老師
2021 06/15 16:07
?你好 要寫分錄。 你都紅沖了 呀??
84785030
2021 06/15 16:31
但余額是在借方怎么辦
meizi老師
2021 06/15 16:34
?你好借方 計(jì)入管理費(fèi)用負(fù)數(shù)去；? 月末不是 要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)去。 那么就 無(wú)余額了哦??
84785030
2021 06/15 16:51
您幫我看下我結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎，為什么結(jié)轉(zhuǎn)完本期發(fā)生額都沒(méi)有了
meizi老師
2021 06/15 16:57
?你好? ? 你上面不是做的 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ？ 你本期發(fā)生金額肯定是有的；? 只是? 月末都轉(zhuǎn)到未交增值稅借貸方去了嗎。? ? 你本期發(fā)生額有發(fā)生就不會(huì)是0 的。? ?除非你系統(tǒng)有問(wèn)題?
84785030
2021 06/15 17:10
不是，我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目本期沒(méi)有發(fā)生額了
meizi老師
2021 06/15 17:19
?你好? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 你要先轉(zhuǎn)出處理的。? 你正常是 要產(chǎn)生增值稅的 。 你 上面貸方不是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎??
84785030
2021 06/15 17:29
你咋一直沒(méi)聽懂呢，我再給你重術(shù)下，我一直在說(shuō)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目，我問(wèn)的是我做了沖紅之前的分錄，我不是發(fā)圖片了嗎，然后我做了結(jié)轉(zhuǎn)，我不是也發(fā)圖片了嗎，余額表的本期就沒(méi)有發(fā)生額了是為啥
meizi老師
2021 06/15 17:38
你好? ? 沒(méi)有發(fā)生金額? ?就可能是你系統(tǒng)原因 ；正常 系統(tǒng)發(fā)生? 比如你進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生了100元? ? 本期發(fā)生額肯定是有金額的。? ? ??
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