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你好，請問購買材料時，供應商開的材料票跟運費不是一家公司，但是付款時只付給材料供應商怎么做賬
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借原材料貸銀行存款應付賬款。
2021 06/15 11:49
84784996 
2021 06/15 11:53
但是我們的運費開票單位跟買材料的不是同一家，就是比如付款給甲公司（包含了運費的），但是甲公司開了材料票，又讓乙運輸公司開了運輸票
郭老師 
2021 06/15 11:54
你好，完全沒有問題的銀行存款，這個是材料費的那一家應付賬款，這個是運輸費的，沒有說必須是一個企業(yè)才能做一個分錄里面。
84784996
2021 06/15 11:56
那我的運費是要分攤到材料里面？
郭老師
2021 06/15 11:57
你好，對的，是分攤到材料里面。
84784996
2021 06/15 11:58
那我的材料有很多種，怎么分攤
郭老師
2021 06/15 12:06
你好，可以根據(jù)你的重量來分攤總的運輸金額*a材料/總材料
84784996
2021 06/15 12:43
去年的沒有把運費分攤到材料里，而是直接做到銷售費用，這個要怎么調(diào)整呢
郭老師
2021 06/15 12:44
你好
建議不要動了
84784996
2021 06/15 13:01
那我這邊還掛著運費那家公司的應付款要怎么辦？就是收到了發(fā)票但是沒付款，沖減付給材料商的款嗎？
郭老師
2021 06/15 13:01
借銷售費用貸應付賬款，借應付賬款貸，銀行存款不是這么做嗎？
84784996
2021 06/15 13:17
是這樣的，比如我銀行支付給甲企業(yè)1000元，甲企業(yè)用甲企業(yè)這個公司給開了900元的材料，用乙企業(yè)開了100元的運費。所以做賬時，運費的就直接給掛賬了，就是 借原材料900 貸應付甲企業(yè)900 借甲企業(yè)1000 貸銀行存款1000元 借 銷售費用100 貸應付乙企業(yè)100
郭老師
2021 06/15 13:21
出一個委托書，委托甲公司收款的證明，
借預付賬款甲公司900借預付賬款乙公司100貸銀行存款。
庫存商品貸預付賬款1000
84784996
2021 06/15 13:25
這個貸預付賬款1000是分成貸 預付甲公司900 預付乙公司100嗎？那我去年的要怎么調(diào)賬，我去年的是按剛才發(fā)的那種做法做的
郭老師
2021 06/15 13:29
借預付賬款，乙公司
貸預付賬款甲公司。
84784996
2021 06/15 13:36
老師，你看下我這樣的思路對不，就是后面的賬這樣做 借 庫存商品 貸 應付甲企業(yè)（材料）應付乙企業(yè)（運費）（把運費分攤到庫存商品里）借 應付甲企業(yè) 應付乙企業(yè) 貸銀行存款 （然后讓乙公司寫一張委托書委托甲公司收款證明）
郭老師
2021 06/15 13:37
你好
對的，是這么做的。
84784996
2021 06/15 13:40
好的，謝謝老師
郭老師
2021 06/15 13:42
不用客氣，工作愉快。
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