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老師，這兩道題為什么一道考慮遞延一道不考慮遞延，是因為其中一道題前后所得稅率不一樣的原因嗎

84785021| 提問時間：2021 06/13 22:45
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，因為一個是所得稅匯算后退回的，不能調(diào)整應交稅費，所以遞延；另一個是所得稅匯算前退回的，可以調(diào)整應交稅費，不遞延
2021 06/13 23:22
84785021
2021 06/14 00:11
這兩個不都是4.10批報，然后4.20完成所得稅匯算嗎？而且退貨日期也都是2.10啊，怎么會一個在匯算前，一個在匯算后，老師這個從哪里看出來的
悠然老師01
2021 06/14 09:04
學員你好，按你標序號和不標序號的都要考慮，具體參見圖片，昨天看成在一張圖片上的題了
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