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問(wèn)題已解決
公司收到生育津貼怎么做賬？公司如果給員工交公積金怎么做賬？
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借銀行存款貸其他應(yīng)付款如果全額支付給職工做相反的分錄
2021 06/11 09:14
郭老師 
2021 06/11 09:15
把這個(gè)錢(qián)用來(lái)給職工交公積金嗎？
84784964 
2021 06/11 09:16
如果單位已經(jīng)代發(fā)，但是沒(méi)有走公戶呢
84784964
2021 06/11 09:16
并不是的
郭老師
2021 06/11 09:17
有支付的證明嗎？是個(gè)人賬戶的話，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款。
84784964
2021 06/11 09:17
如果單位要交公積金社保的話賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
郭老師
2021 06/11 09:19
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84784964
2021 06/11 09:22
好的，謝謝老師
郭老師
2021 06/11 09:24
不用客氣，工作愉快。
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