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老師好，內(nèi)賬應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費科目借方是負數(shù)，是怎么回事？
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你好，你們是小規(guī)模的嗎？
2021 06/10 13:54
84785001 
2021 06/10 13:55
不是，是一般納稅人
郭老師 
2021 06/10 13:57
你好，有三級科目看下哪個三級科目是待放。
84785001
2021 06/10 14:03
老師沒明白是什么意思
郭老師
2021 06/10 14:07
你好，你是一般納稅人，你有三級科目應(yīng)交稅費，下面是哪些明細??？
郭老師
2021 06/10 14:07
貸方負數(shù)不就是貸方嗎？
84785001
2021 06/10 14:24
就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，沒有三級科目
郭老師
2021 06/10 14:29
那就是你們欠稅沒有交稅。
84785001
2021 06/10 14:30
不是，就是現(xiàn)在已經(jīng)交了，做賬的時候借方是負數(shù)
郭老師
2021 06/10 14:34
不可能借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項90
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行存款10
郭老師
2021 06/10 14:34
看下應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅應(yīng)該有余額嗎？
84785001
2021 06/10 15:35
老師，上個月沒結(jié)帳是不是就不會有
郭老師
2021 06/10 15:37
只要你做了應(yīng)交稅費做全了，你沒有結(jié)賬也可以有余額的。
84785001
2021 06/10 15:40
是不是少了哪一步，進銷項都做了的
郭老師
2021 06/10 15:40
出你的應(yīng)交稅費，全部的分錄看一下。
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