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某日化廠(增值稅一般納稅人)用外購已稅高檔化妝品加工生產(chǎn)高檔化妝品，2020年10月外購已稅高檔化妝品40萬元(不含增值稅價，取得增值稅專用發(fā)票并在當月認證通過)，本月期初庫存外購高檔化妝品45萬元，月末庫存外購高檔化妝品20萬元，該廠10月銷貨高棲化妝品取得不含稅增值稅銷傳額118萬元。要求：計整魂廠當月應(yīng)納消費稅和埋值稅。

84785006| 提問時間：2021 06/10 11:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
計整魂廠當月應(yīng)納消費稅118*15%-（45+40-20）*15%=7.95
2021 06/10 11:37
暖暖老師
2021 06/10 11:40
計整魂廠當月應(yīng)納增值稅是118*135-40*13%
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