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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師建筑勞務(wù)公司，支付的農(nóng)民工工資，借：工程施工-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬，那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，取得收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工
2021 06/09 20:56
84785036 
2021 06/09 21:02
老師沒開發(fā)票 此筆分錄月末不用結(jié)轉(zhuǎn)哈？期間損益也沒有，期間損益也不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤哈？
鄒老師 
2021 06/09 21:03
你好，沒有確認(rèn)收入就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
期間損益也沒有，期間損益也不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785036
2021 06/09 21:04
那如果開了部分發(fā)票的話，施工成本按多少金額結(jié)轉(zhuǎn)至施工成本呢？
鄒老師
2021 06/09 21:05
你好，根據(jù)開具發(fā)票的收入對應(yīng)的 成本金額結(jié)轉(zhuǎn)?
84785036
2021 06/09 21:05
哦 問錯(cuò)了，那如果開了部分發(fā)票的話，施工成本按多少金額結(jié)轉(zhuǎn)至主營成本呢？
鄒老師
2021 06/09 21:05
你好，根據(jù)開具發(fā)票的收入對應(yīng)的 成本金額結(jié)轉(zhuǎn)?
84785036
2021 06/09 21:08
開的發(fā)票收入會不會比計(jì)入工程施工科目的金額大呢？那怎么結(jié)轉(zhuǎn)金額
鄒老師
2021 06/09 21:09
你好，開的發(fā)票收入可能比工程施工科目的金額大。
根據(jù)開具發(fā)票的收入對應(yīng)的 成本金額結(jié)轉(zhuǎn)
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785036
2021 06/09 21:11
是的、這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)工程施工金額呢
鄒老師
2021 06/09 21:12
你好
根據(jù)開具發(fā)票的收入對應(yīng)的 成本金額結(jié)轉(zhuǎn)
比如100萬的收入對應(yīng)的成本是75萬，就按75萬結(jié)轉(zhuǎn)
再比如100萬的收入對應(yīng)的成本是80萬，就按80萬結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2021 06/09 21:14
這個(gè)施工成本金額怎么計(jì)算來的呢？
84785036
2021 06/09 21:15
對應(yīng)的施工成本金額怎么得來呢？
鄒老師
2021 06/09 21:18
你好
根據(jù)開具發(fā)票的收入對應(yīng)的 成本金額結(jié)轉(zhuǎn)
比如100萬的收入對應(yīng)的成本是75萬，就按75萬結(jié)轉(zhuǎn)
再比如100萬的收入對應(yīng)的成本是80萬，就按80萬結(jié)轉(zhuǎn)
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785036
2021 06/09 21:26
是的 這個(gè)對應(yīng)成本金額要怎么確定
鄒老師
2021 06/09 21:26
你好
根據(jù)開具發(fā)票的收入對應(yīng)的 成本金額結(jié)轉(zhuǎn)
比如100萬的收入對應(yīng)的成本是75萬，就按75萬結(jié)轉(zhuǎn)
再比如100萬的收入對應(yīng)的成本是80萬，就按80萬結(jié)轉(zhuǎn)
這個(gè)就是確定的方法啊
84785036
2021 06/09 21:30
就是不知道這100萬里面有多少成本
鄒老師
2021 06/09 21:31
你好，這個(gè)需要你單位去計(jì)算100萬對應(yīng)的成本是多少
比如總共工程收入200萬，總的成本金額120萬
那確認(rèn)收入100萬，對應(yīng)的成本=120萬*100萬/200萬=60萬?
84785036
2021 06/09 21:34
總收入可以根據(jù)工程合同來 那總成本根據(jù)哪里來呢？只有確定了總成本才能算出比例
鄒老師
2021 06/09 21:35
你好，總成本就是單位為了這個(gè)合同發(fā)生的總的支出金額啊?
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