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審計出年審報告以后,需要做賬務處理嗎?

84784962| 提問時間:2021 06/09 18:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,可以進行調整也可以不調整
2021 06/09 18:38
84784962
2021 06/09 18:39
那如果準備申請高企,是不是一定要調整賬面保持和報告里報表以及附注各項數據一致?
小林老師
2021 06/09 18:40
您好,也不一定,可以不調整
84784962
2021 06/09 18:40
那現在是科技型中小企業(yè),需要設置研發(fā)費用輔助臺賬嗎?就是excel表格
小林老師
2021 06/09 18:44
您好,最好有這樣的臺賬
84784962
2021 06/09 18:49
那出審計報告了為什么賬務可調可不調???
小林老師
2021 06/09 18:55
您好,因為審計報告是給外部,所以,確認調整分錄差異即可
84784962
2021 06/09 18:57
那比如賬面貨幣資金由銀行存款40萬和庫存現金20萬組成,報告出的庫存現金一共45萬,這樣怎么調整賬面呢?分錄怎么做?
84784962
2021 06/09 18:58
不,是報告出的貨幣資金一共45萬,那調整分錄怎么做?
小林老師
2021 06/09 18:59
您好,看審計給的調整分錄。差異15萬元審計如何做的調整?
84784962
2021 06/09 18:59
沒給調整分錄,對接人員離職了,一頭霧水……
84784962
2021 06/09 19:00
我覺得他們應該要負責把賬務處理收尾吧
小林老師
2021 06/09 19:01
您好,是的,您的理解非常正確。應當給予調整明細
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