問(wèn)題已解決

例:甲企業(yè)2016年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況入下: (1)產(chǎn)品銷售收入500萬(wàn)元 (2)產(chǎn)品銷售成本300萬(wàn)元 (3)產(chǎn)品銷售費(fèi)用40萬(wàn)元 (4)發(fā)生管理費(fèi)用35萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元) (5)當(dāng)年出租固定資產(chǎn)取得收入40萬(wàn)元 (6)購(gòu)買國(guó)債取得利息收入10萬(wàn)元 (7)準(zhǔn)許稅前扣除的有關(guān)稅費(fèi)30萬(wàn)元 (8)經(jīng)批準(zhǔn)向企業(yè)職工集資100萬(wàn)元,支付年息5萬(wàn)元,同期銀行貸款利率為10% (9)通過(guò)縣級(jí)人民政府向南方遭受雪災(zāi)地區(qū)捐款20萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料進(jìn)行計(jì)算: 1、該企業(yè)2016年度利潤(rùn)總額 2、應(yīng)調(diào)增企業(yè)所得稅納稅所得額是多少 3、應(yīng)納稅所得額時(shí)多少 4、計(jì)算當(dāng)年應(yīng)繳納的所得稅額

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/07 17:20
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格
1，500-300-40-35+40+10-30-5-20=120 2，業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額540*0.5%=2.7 5*60%=3，調(diào)增2.3 捐贈(zèng)扣除限額120*12%=14.4，調(diào)增5.6 稍后繼續(xù)回復(fù)
2021 06/07 17:24
王老師1
2021 06/07 17:26
3，120+2.3-10+5.6=117.9 4，117.9*25%=29.475 學(xué)員您好，請(qǐng)查看如上計(jì)算
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