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問(wèn)題已解決
網(wǎng)上異地預(yù)繳申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，是否可以扣除分包的勞務(wù)費(fèi)
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你好，可以可以扣除的。
2021 06/07 10:38
84785043 
2021 06/07 10:42
計(jì)算方法是（開票金額-分包勞務(wù)）/1.09*0.002這樣的嗎
郭老師 
2021 06/07 10:43
你好，你們是一般計(jì)稅的話似的。
84785043
2021 06/07 10:59
這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是可以自己計(jì)算好在填寫上去的嗎
郭老師
2021 06/07 11:01
你好，這個(gè)企業(yè)所得稅，你們?cè)趺词沁@種形式的？
84785043
2021 06/07 11:02
網(wǎng)上申報(bào)就是這樣
84785043
2021 06/07 11:04
就是這三個(gè)表，然后所得稅的計(jì)稅依據(jù)默認(rèn)的是開票金額，沒有扣除勞務(wù)
84785043
2021 06/07 11:06
我這里填了扣除的，但是所得稅的沒有扣除，而且計(jì)算的方法是直接含稅金額*0.002
郭老師
2021 06/07 11:06
你的企業(yè)所得稅是核定征稅的嗎？
84785043
2021 06/07 11:08
我不知道，在哪里可以查嗎
郭老師
2021 06/07 11:10
這個(gè)你問(wèn)你稅務(wù)局，專管員給你核定的。
84785043
2021 06/07 11:13
查賬征收的
郭老師
2021 06/07 11:20
而征稅的應(yīng)該填寫a類申報(bào)表才對(duì)，不是在這里填寫，不是通用申報(bào)里面。
郭老師
2021 06/07 11:20
現(xiàn)在不到申報(bào)期的，你是季度申報(bào)的話，應(yīng)該在下一個(gè)月申報(bào)。
84785043
2021 06/07 11:21
我們異地預(yù)繳的都是上月開票下個(gè)月就要交的啊
郭老師
2021 06/07 11:23
你好，建筑工程，異地預(yù)繳的嗎？
如果是的話，按照你的不含稅銷售額乘以0.2%有分包的需要扣除分包。
84785043
2021 06/07 11:25
是的啊，那就是計(jì)稅依據(jù)是我要自己填寫的是嗎，系統(tǒng)默認(rèn)的不一樣
84785043
2021 06/07 11:26
這個(gè)銷售額我是要填含稅的還是不含稅的呢
郭老師
2021 06/07 11:27
這里填寫的是不含稅的。
84785043
2021 06/07 11:29
扣除的分包勞務(wù)也是填寫不含稅的嗎
郭老師
2021 06/07 11:32
你好，是的是的是的。
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