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問(wèn)題已解決
中途建賬，金蝶系統(tǒng)，請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)的余額怎么填寫(xiě)？
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你好，你這個(gè)本年利潤(rùn)有余額嗎？你做了損益類(lèi)科目的余額或者發(fā)生額嗎
2021 06/04 13:57
84785007 
2021 06/04 14:03
是的，本年利潤(rùn)有余額，我已經(jīng)做了，損益類(lèi)科目本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額。
84785007
2021 06/04 14:07
本年利潤(rùn)的期初余額和本年累計(jì)借方（貸方）余額需要填寫(xiě)嗎。
郭老師 
2021 06/04 14:08
你好
需要填寫(xiě)的。
填寫(xiě)發(fā)生額
84785007
2021 06/04 14:09
什么意思 ，總結(jié)一下。你的意思 是：損益類(lèi)科目需要填寫(xiě)本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額。本年利潤(rùn)需要填寫(xiě)期初余額和本年累計(jì)借方（貸方），是這樣嗎？
郭老師
2021 06/04 14:13
你好，你這里的期初是年初數(shù)據(jù)嗎？你去年就成立了嗎？
84785007
2021 06/04 14:25
不是，是一到三月份的，四月份建賬，之前他們是用友軟件，現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)代賬，我們是金蝶軟件
郭老師
2021 06/04 14:27
年初數(shù)是零期初，不要有數(shù)據(jù)。
都在本期發(fā)生額
84785007
2021 06/04 14:28
你的意思是，本年利潤(rùn)這個(gè)賬戶(hù)不需要填數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2021 06/04 14:30
你好在本期發(fā)生額里面。你不是期間費(fèi)用收入成本不是有嗎？他這些月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益。
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