問(wèn)題已解決

2020年有一筆 1萬(wàn)元的 材料款 計(jì)入了 勞務(wù)經(jīng)理費(fèi)用 借：工程施工-項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi) 1萬(wàn) 貸：銀行存款 1萬(wàn) 而且期末結(jié)轉(zhuǎn)了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn) 貸：工程施工-項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi) 1萬(wàn) 但是現(xiàn)在 項(xiàng)目經(jīng)理 用這錢買了材料 2021年了 賬目怎么調(diào)整呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/04 08:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已經(jīng)抵扣了嗎 如果抵扣了 借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款經(jīng)理貸工程施工 借原材料貸其他應(yīng)收款經(jīng)理
2021 06/04 08:33
84784947
2021 06/04 08:40
我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：工程施工-項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi) 1萬(wàn) 貸：銀行存款 1萬(wàn) 而且期末結(jié)轉(zhuǎn)了 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn) 貸：工程施工-項(xiàng)目經(jīng)理費(fèi) 1萬(wàn) 借：本年利潤(rùn) 1萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1萬(wàn) 2021年分錄怎么寫？？？
郭老師
2021 06/04 08:44
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本已經(jīng)抵扣了嗎 如果抵扣了 借工程施工借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款經(jīng)理貸工程施工 借原材料貸其他應(yīng)收款經(jīng)理 這個(gè)項(xiàng)目做了收入嗎
84784947
2021 06/04 08:52
項(xiàng)目做了 收入 分錄能不能寫詳細(xì)一點(diǎn) 根本理解不了
郭老師
2021 06/04 08:53
上面的看不懂 紅沖的業(yè)務(wù) 那個(gè)看不懂 看懂了我繼續(xù)給你寫分錄 你之前的分錄不變金額負(fù)數(shù) huozhwxiangdandefenlu
郭老師
2021 06/04 08:54
借工程施工單，原材料 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工補(bǔ)上， 這個(gè)就是完整的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益自己做。
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