問(wèn)題已解決

老師您好，商貿(mào)公司一般納稅人內(nèi)帳銷(xiāo)售商品和進(jìn)貨的分錄，和外賬做法一致嗎？如果一致，那產(chǎn)生的稅費(fèi)如何結(jié)轉(zhuǎn)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/03 17:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 稅費(fèi)不用單獨(dú)做
2021 06/03 17:41
84785035
2021 06/03 17:51
所以做分錄就跟小規(guī)模納稅人那樣，進(jìn)貨，借：庫(kù)存商品（價(jià)稅一體）10000 貸：銀行存款100000 銷(xiāo)售，借：銀行存款15000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000（價(jià)稅一體）結(jié)轉(zhuǎn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000 貸：庫(kù)存商品100000 這樣子做嗎？
樸老師
2021 06/03 17:58
對(duì)的 就是這樣做分錄的
84785035
2021 06/03 18:00
好的，謝謝老師哈
84785035
2021 06/03 18:02
那在外賬需要交增值稅和稅金及附加的時(shí)候銀行流水體現(xiàn)出來(lái)了，我是如何做分錄呢？
樸老師
2021 06/03 18:10
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 附加稅先計(jì)提后繳納 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
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