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老師增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)怎么設(shè)

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/03 16:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
2021 06/03 16:08
84785029
2021 06/03 16:09
也有可能小余，
鄒老師
2021 06/03 16:10
你好，如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785029
2021 06/03 16:20
老師財(cái)務(wù)軟件上怎么設(shè)置就能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啦，
鄒老師
2021 06/03 16:24
你好，無(wú)法設(shè)置自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，需要人工錄入分錄?
84785029
2021 06/03 16:36
月結(jié)前錄取，還是年結(jié)
鄒老師
2021 06/03 16:38
你好，每個(gè)月都需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84785029
2021 06/03 16:58
在月結(jié)前做嗎？老師
84785029
2021 06/03 16:59
還是在期間損益前錄取
鄒老師
2021 06/03 16:59
你好，是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前錄入結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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