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上年的企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù)。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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您好
請問是應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù)嗎
2021 06/02 10:59
84785046 
2021 06/02 11:00
對。因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是因?yàn)闆]有計(jì)提，
bamboo老師 
2021 06/02 11:01
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
做補(bǔ)計(jì)提分錄就好了
84785046
2021 06/02 11:01
已經(jīng)報(bào)過年報(bào)也行嗎？
bamboo老師
2021 06/02 11:03
請問是匯算清繳補(bǔ)繳的還是季度預(yù)繳的
84785046
2021 06/02 11:04
是預(yù)繳的
bamboo老師
2021 06/02 11:15
那就上面那樣寫分錄就好了
84785046
2021 06/02 11:17
好的，謝謝
bamboo老師
2021 06/02 11:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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