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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們審計(jì)之后出具了財務(wù)報表，但后面發(fā)現(xiàn)還有需要調(diào)整的收入類賬目，那我自行調(diào)整可以嗎嗎？這樣是不是就跟審計(jì)的報表不一致了？稅務(wù)申報的時候年初數(shù)怎么填？
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你好這個最好是重新做審計(jì)，你這樣調(diào) 那這個之前出審計(jì)報告沒有啥用了，
2021 06/02 07:59
maize老師 
2021 06/02 08:00
你要是改賬 改20年話，那這個需要去改年初數(shù)，按改之后去填寫
84784988 
2021 06/02 08:00
但是年報都報了，工商年檢也報了，數(shù)據(jù)也不好更改，現(xiàn)在怎樣做比較好
maize老師
2021 06/02 08:03
你這個具體到底啥情況，增值稅申報收入有沒有少做？
84784988
2021 06/02 08:05
我們是去年不小心多做了收入，但是疫情期間免稅。所以都不涉及到增值稅
maize老師
2021 06/02 08:08
你增值稅申報多申報沒，這個對應(yīng)需要去改之前年報，改之前增值稅申報，增值稅收入和企業(yè)所得稅收入需要一致，要不稅局發(fā)通知不一樣話，不想改，那本年這個有沒有無票收入，有少做，本年無票收入-上年 按剩下做今年無票收入
84784988
2021 06/02 09:50
好的，知道了，謝謝老師
maize老師
2021 06/02 09:55
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員吶。
84784988
2021 06/02 10:06
嗯嗯，您先忙，辛苦您了
maize老師
2021 06/02 10:14
讓我這邊先結(jié)束哈我好回復(fù)別的學(xué)員了
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