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匯算清繳的報表已經(jīng)交了，企業(yè)去年收入有80多萬管理費用有110萬，管理費用應(yīng)占收入的比例合理，金屬制品行業(yè)
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同學(xué)你好
這個沒有固定比例的
2021 06/01 17:39
84784997 
2021 06/01 17:53
老板說管理費用高，管理費用有應(yīng)付職工薪酬，把管理費用應(yīng)付職工薪酬，調(diào)到生產(chǎn)成本應(yīng)付職工薪酬，匯算清繳都已經(jīng)申報了，那我該怎么怎么做？
84784997
2021 06/01 17:54
是把管理費用職工薪酬的一部分金額轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中職工薪酬，該怎么做？
樸老師 
2021 06/01 18:00
賬上調(diào)整
借生產(chǎn)成本
借管理費用負數(shù)
84784997
2021 06/01 18:03
去年的賬，匯算已經(jīng)申報了，這樣調(diào)整了去年的那個管理費用的明細還是沒變的，
樸老師
2021 06/01 18:08
你得去去年的帳套里調(diào)整
84784997
2021 06/01 18:09
去年都結(jié)轉(zhuǎn)了，我怎么在賬套里面去調(diào)整？用的精斗云
樸老師
2021 06/01 18:13
就是去去年的備份帳套里
84784997
2021 06/01 18:22
是把去年的備份賬套給他導(dǎo)出來嗎？
樸老師
2021 06/01 18:48
嗯
直接帳套里操作就行了
84784997
2021 06/01 19:51
把賬套導(dǎo)出來，在12月份那個月操作嗎？這樣形成了兩套賬，它問起該怎么解釋？
樸老師
2021 06/01 20:07
直接備份賬套里改，還是一套帳的
84784997
2021 06/01 20:12
直接進入筋斗云有一套賬，備份導(dǎo)出又是一套，老個的意思是說，只把備份里的帳套一改，直接進入首頁到那套賬也會自動改嗎？
樸老師
2021 06/01 20:30
只有備份賬套改了哦
其他的沒有
84784997
2021 06/01 20:34
直接進入筋斗云就有可以看見每個月的憑證，借生產(chǎn)成本正數(shù)，借管理費用負數(shù)，這筆分錄該增加到那個月？生產(chǎn)成本和管理費用調(diào)整后會影響到本年利潤，那筆分錄調(diào)了過后又該再做些什么？
樸老師
2021 06/01 20:38
你要是直接在本月調(diào)整那也行
84784997
2021 06/01 20:42
已經(jīng)申報了匯算清繳這個月還能調(diào)嗎？
84784997
2021 06/01 20:43
5月份申報的匯算清繳，5月份的帳還沒有做，可以做在5月份調(diào)賬嗎？
樸老師
2021 06/01 20:58
嗯
直接本年調(diào)整就行了
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