問(wèn)題已解決

從預(yù)計(jì)企業(yè)所得稅，到實(shí)際繳納，還有以后得做賬，能分別幫忙說(shuō)下嗎？實(shí)際繳納之后做賬，之后做賬還有需要注意的嗎？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/01 16:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?你按季度來(lái)計(jì)提所得稅 。? ? 實(shí)際應(yīng)交多少你計(jì)提多少就行了? ?2.? 次年匯算的時(shí)候? ?你需要把你有調(diào)整事項(xiàng)或者有不合規(guī)的票據(jù)金額來(lái)調(diào)增或者調(diào)減處理 ；? ? ? ?到時(shí)在根據(jù)你的 金額來(lái)做? 沖計(jì)提分錄或者補(bǔ)計(jì)提分錄 這因?yàn)槭?020年的所得稅。? 所以跨年 都要走以前年度損益調(diào)整科目 來(lái)處理了??
2021 06/01 16:23
84785021
2021 06/01 16:50
比如說(shuō)我2019年預(yù)提企業(yè)所得稅為2000元 分錄：借：所得稅費(fèi)用2000 ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2000 那我2020年只交了500元，這樣分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
meizi老師
2021 06/01 17:01
?你好? ? 那你就做 20年做 沖1500? ：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1500 貸以前年度損益調(diào)整 1500? ?借以前年度損益調(diào)整 1500? 貸? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1500? ??
84785021
2021 06/01 17:04
哦哦，那就是沖所得稅費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整來(lái)替換是嗎？那這樣在金蝶做賬會(huì)表示出來(lái)是嗎老師？
meizi老師
2021 06/01 17:15
?你好1. 是的。? ? ? ? 是的要這樣處理分錄 體現(xiàn)就行了。??
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