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請問下老師，我這個每個月都有計提工資發(fā)放工資的，為啥到最后應付職工薪酬貸方會有十幾萬的余額呢，是不是做錯了
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你好你看這個截圖，1 上年有貸方金額，本年不發(fā)上年，上年多計提需要沖掉才可以，還有這個本年多計提 咋沒有發(fā)出工資？
2021 05/31 10:19
84785008 
2021 05/31 10:21
老師我不明白的是，我每次都計提了，然后就發(fā)放，金額都沒變咋就不平呢，還顯示我欠別人工資，我有點懵啊
maize老師 
2021 05/31 10:32
你看我截圖這個框是有區(qū)別啊，
84785008
2021 05/31 10:37
我明白了，我上年結轉了161500沒發(fā)，2月的時候有重復做了計提工資的分錄，又多了13500合計起來就是，3月的時候有吧數字寫反了，又多了900，合計起來就是175900，我的天吶，以前做賬從來不檢查的，老師我現(xiàn)在該怎么辦，一個161500已經跨年了，今年的14400這個咋弄啊，其實我們一分錢沒欠員工的
maize老師
2021 05/31 10:45
借應付職工薪酬， 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤，你們沒有12月工資是次年發(fā)嗎，有這個有期末數是可以的，
84785008
2021 05/31 10:47
有這個，那有這個的話，就不是這么調了吧，有這個的話，我直接做一筆發(fā)工資的借應付職工薪酬，貸現(xiàn)金可以嗎
84785008
2021 05/31 10:47
我們這個其實工司就老板自己還有一個他姐夫，沒有發(fā)工資，就是把發(fā)工資做了賬，抵扣了費用
maize老師
2021 05/31 10:54
你這個次年再做借應付職工薪酬 貸庫存現(xiàn)金 可以 那這個對應需要申報個稅，還給對方說好不能申訴你們才可以，對應考勤等相關資料都需要準備好
84785008
2021 05/31 10:56
哎呀，老師，我們只是一味的為了增加費用，其實是沒給任何人工資的，公司就老板和他姐夫兩個人，您的意思是說，也要做個考勤，做個工資表是這樣嗎
84785008
2021 05/31 10:59
老師，我再請問下，現(xiàn)金不是監(jiān)管嗎，我一下子發(fā)十七萬的工資用現(xiàn)金沒問題吧，但是又不能用銀行存款，因為銀行賬上沒有出這筆錢
maize老師
2021 05/31 11:07
是的，至少形式上做真實點啊，有風險，你這個 庫存現(xiàn)金賬上有17萬這么多嗎，萬一稅局要提供相關資料沒有，有可能要求你們匯算清繳納稅調增啊，17萬有點不符合現(xiàn)實了，現(xiàn)在支付手段這么發(fā)達發(fā)17萬現(xiàn)金有點虛
84785008
2021 05/31 11:15
是啊，老師，那這個咋弄平，不走賬
84785008
2021 05/31 11:16
賬上估計都沒有現(xiàn)金，我還沒看，一般都用不到現(xiàn)金了
maize老師
2021 05/31 11:19
借應付職工薪酬，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸未分配利潤，沖掉，
84785008
2021 05/31 11:21
就包括今年的也一起充掉可以嗎，老師我再請問下，我們每個月流水上都沒有發(fā)工資，如果全部貸現(xiàn)金的話，是不是也會有被查的風險
maize老師
2021 05/31 11:30
今年做借管理費用 負數，貸應付職工薪酬負數， 有這個風險，
84785008
2021 05/31 11:42
老師，我再請問下我這個支付個貸為啥還有余額呢，我每次都是，借財務費用利息，貸銀行存款的呀。我以前根本不知道去哪里看余額表
maize老師
2021 05/31 11:55
你這個是啥科目這個？
84785008
2021 05/31 12:01
是銀行賬上支付了個貸的，我記在了財務費用里
maize老師
2021 05/31 12:09
是財務費用不平有期末數？你截圖是財務費用？？
84785008
2021 05/31 12:38
老師，應該是借了銀行的錢，有的時候還一點。但是這個我是沒聽老板說過。不曉得有沒有欠銀行的錢
maize老師
2021 05/31 12:42
你的意思是你現(xiàn)在銀行的余額期末為貸方的嗎？需要去對著銀行的流水去查一下看什么情況。
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