問(wèn)題已解決

老師您好，第3題選了B，不知道怎么算，個(gè)報(bào)不是336嗎，合報(bào)224，可收回200，為什么抵銷遞延資產(chǎn)為0呢。哪兒不對(duì)呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/30 09:03
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2021 05/30 10:42
舟舟老師
2021 05/30 10:55
遞延所得稅余額，考慮的是賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異 個(gè)報(bào)表減值，賬面價(jià)值是200，計(jì)稅基礎(chǔ)是336 合并報(bào)表也減值，賬面價(jià)值是200，計(jì)稅基礎(chǔ)是336 所以個(gè)別與合并層面的差異相同，不需要在抵消遞延所得稅資產(chǎn)
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