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問(wèn)題已解決
我感覺(jué)我都聽(tīng)懵了，填小規(guī)模增值稅納稅表，銷售收入是按什么填，是按開(kāi)出發(fā)票的金額呢還是按收款的金額填，咋越整越懵呢，老師救命
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同學(xué)，你好，填到申報(bào)表上的金額，申報(bào)的時(shí)候那個(gè)收入一定是不含稅的，
2021 05/28 11:26
84784983 
2021 05/28 11:28
是的老師，是不含稅的，但是按哪個(gè)填呢，開(kāi)出去的票金額還是收到銀行轉(zhuǎn)賬的金額
森林老師 
2021 05/28 11:29
開(kāi)出去的票不含稅的金額
84784983
2021 05/28 11:31
好的，太感謝了，我們一個(gè)季度有時(shí)候開(kāi)出去一百多萬(wàn)的票，那個(gè)表怎么填啊！填總數(shù) ，后面會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)稅收金額嗎
森林老師
2021 05/28 11:31
同學(xué)，你好，主表是填上你的不含稅收入，增值稅的金額就會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。
84784983
2021 05/28 11:32
好的謝謝老師，辛苦了
84784983
2021 05/28 11:33
我現(xiàn)在是出納，什么也不懂，在聽(tīng)實(shí)操課，請(qǐng)的會(huì)計(jì)是代賬的，所以什么都要自己去學(xué)，就辛苦學(xué)堂的老師講解了
森林老師
2021 05/28 11:34
同學(xué)，你好，有問(wèn)題隨時(shí)來(lái)問(wèn)，我們也是在問(wèn)題中成長(zhǎng) 的，加油
84784983
2021 05/28 11:39
好的，謝謝老師，無(wú)票支出處理是什么意思啊，后面也沒(méi)有票，這要緊嗎，
森林老師
2021 05/28 11:40
沒(méi)有發(fā)票，如你買了一支筆，沒(méi)有發(fā)票，借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 10 貸銀行10----這個(gè)是會(huì)計(jì)上做賬的手法，但是以后在年度匯算所得稅的時(shí)候，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票，在費(fèi)用上要調(diào)減，不能在稅前扣除。
84784983
2021 05/28 11:41
哦哦明白了，就是到時(shí)候要交稅的意思是嗎
森林老師
2021 05/28 11:42
是否交稅要看利潤(rùn)是否大于零，如你虧的-100元，你就是調(diào)減費(fèi)用10元，你還虧-90，所以還是不交稅，要是你虧的-9元，你調(diào)減了10元費(fèi)用，利潤(rùn)就是1元，這個(gè)時(shí)候就要交稅。
84784983
2021 05/28 11:45
好的ヾ ^_^?謝謝老師，調(diào)減調(diào)整這塊我還要繼續(xù)學(xué)習(xí)才行，不然也不是很清楚，初級(jí)沒(méi)好好學(xué)，課沒(méi)聽(tīng)完，不知道今年能否過(guò)，我的腦袋轉(zhuǎn)的有點(diǎn)慢，數(shù)學(xué)也不好。
森林老師
2021 05/28 11:47
勤能補(bǔ)拙，所以要加油吧。
84784983
2021 05/28 11:47
好的謝謝老師
森林老師
2021 05/28 11:51
同學(xué)，你好，不客氣的。
84784983
2021 05/28 14:54
老師您好，我剛又去聽(tīng)了一下實(shí)操，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，那個(gè)肖老師說(shuō)主表按百分之三填，怎么后來(lái)主表第一欄他怎么還是按百分之做的價(jià)稅分離呢，我真是被他搞糊涂了
森林老師
2021 05/28 14:58
說(shuō)的百分之三是說(shuō)稅呢，價(jià)稅分離是為了得出來(lái)不含稅的銷售收入，在這個(gè)基礎(chǔ)去計(jì)算三個(gè)點(diǎn)的稅。
所以主表填寫(xiě)不含稅的銷售收入，下面自動(dòng)就會(huì)計(jì)算出來(lái)三個(gè)點(diǎn)的稅，這兩個(gè)加起來(lái)就是你發(fā)票的總金額，也就是含稅的收入
84784983
2021 05/28 15:00
哦哦是的哈下，我這腦袋真是，麻煩您了
森林老師
2021 05/28 15:01
同學(xué)，你好，不客氣的，加油哦。
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