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房租計入“長期待攤費用”，按月分期攤銷當月所屬的房租費用的，匯算清繳前未取得發(fā)票，計入費用的房租費，在所得稅匯算清繳的時候，要納稅調增，是填寫在《納稅調整項目明細表》“二、扣除類調整項目中 其他”?？墒窃摫碇羞€有“三、資產(chǎn)類調整項目“下有 ” （一）資產(chǎn)折舊、攤銷（填寫 A105080）“這個也要填寫長期待攤費用 房租費用的攤銷額 調增嗎？這樣不會重復調增嗎？《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》對應長期待攤費用欄次要填寫嗎？
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你好，房租跟資產(chǎn)沒有關系，不能填在資產(chǎn)折舊明細表，沒有取得發(fā)票，需要納稅調增。填寫在納稅調整明細表里的其他中調整。
2021 05/27 23:11
84785018 
2021 05/28 00:12
可是我把支付一年的房租計入到了長期待攤費用里邊，《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》中卻有個長期待攤費用不需要填嗎？
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