問(wèn)題已解決

老師，我做了一筆沖銷2019年度的社保費(fèi)分錄，以前年度未分配利潤(rùn)要怎么調(diào)整啊

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/27 16:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好之前是多計(jì)提嗎，還是啥，？
2021 05/27 17:04
maize老師
2021 05/27 17:06
借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784949
2021 05/27 17:11
老師，當(dāng)時(shí)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算，是社保費(fèi)做錯(cuò)了，要重新做這筆分錄
maize老師
2021 05/27 17:16
那之前做啥這個(gè)你可以說(shuō)下嗎
84784949
2021 05/27 17:26
老師，之前做的就是：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：銀行存款
maize老師
2021 05/27 17:27
借銀行，貸貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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