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匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用多記9000元，匯算清繳怎么調(diào)整呢？
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具體的是哪個(gè)費(fèi)用二級(jí)科目。
2021 05/26 16:15
84784955 
2021 05/26 16:19
管理費(fèi)用，具體的是跟上個(gè)會(huì)計(jì)交接時(shí)，我這邊期初多記了9000元
郭老師 
2021 05/26 16:21
你好，管理費(fèi)用有二級(jí)科目嗎？如果沒有的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30藍(lán)。
84784955
2021 05/26 16:29
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30欄直接填9000嗎？2021年賬務(wù)怎么處理？在2021年匯算清繳時(shí)這9000怎么處理？
郭老師
2021 05/26 16:31
好事的之前分錄是怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
84784955
2021 05/26 16:34
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30欄賬載金額填245832.84（管理費(fèi)用總數(shù)），稅收金額填236832.84（管理費(fèi)用總數(shù)）調(diào)減金額填9000嗎？2021年賬務(wù)怎么處理？在2021年匯算清繳時(shí)這9000怎么處理？
84784955
2021 05/26 16:35
之前沒做會(huì)計(jì)分錄，我按交接的科目余額表設(shè)置我的期初，多些了9000
郭老師
2021 05/26 16:38
你好，直接填寫賬載金額9000就可以啊。
郭老師
2021 05/26 16:39
之前沒有會(huì)計(jì)分錄，你怎么會(huì)有管理費(fèi)用？
84784955
2021 05/26 17:22
交接給我的會(huì)計(jì)余額表有誤，我跟著多記了9000，
84784955
2021 05/26 17:23
現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)，交接給我的科目余額表職工薪酬多計(jì)提32564元，這個(gè)又怎么調(diào)？
郭老師
2021 05/26 18:08
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配。
管理費(fèi)用的那個(gè)不好做
不知道對(duì)方科目是啥
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