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老師，賬上有往來款已支付，但沒有發(fā)票。匯算清繳把這些往來轉營業(yè)外支出了。這樣的話營業(yè)外支出中有31.4萬是稅前不能扣除的，在匯算清繳中應在哪張表中填列？
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你好，在納稅調整的，其他那里
2021 05/26 13:11
84785043 
2021 05/26 13:14
老師，是在納稅調整項目明細表的45行（其他）第3列（調增金額）欄填寫嗎
84785043
2021 05/26 13:16
這張表上另外還有招待費、滯納金調增，合計數為34.67萬，
紫藤老師 
2021 05/26 13:19
在納稅調整項目明細表的45行（其他）第3列（調增金額）欄填寫
84785043
2021 05/26 13:22
老師，填寫了提交后系統(tǒng)提示，其他欄金額和合計欄金額不一致，請核實其他金額是否準確填報
84785043
2021 05/26 13:23
合計欄中還有招待費、滯納金的調增
紫藤老師
2021 05/26 13:23
你好，下午再咨詢稅務局的，他們現在下班了
84785043
2021 05/26 13:23
其他欄和合計欄不一致有錯嗎？為啥要核實？
紫藤老師
2021 05/26 13:24
其他欄和合計欄不一定一致的
84785043
2021 05/26 13:27
老師，賬上有筆應收賬款35萬，甲方破產了，有破產公告。這筆轉為營業(yè)外支出了，稅前應可以扣除。這筆應在哪張表上填列
紫藤老師
2021 05/26 13:29
正常損失里面?這個是可以稅前扣除的
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