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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好我們是一般納稅人，建筑工程，我們購買的項(xiàng)目所需的水泥，砂石等材料怎樣做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，如果直接用于工程，計(jì)入工程施工一工程成本一材料費(fèi)；
2021 05/24 12:22
84784996 
2021 05/24 12:30
好的，老師，還有個(gè)問題我們工程項(xiàng)目在外地，我們已經(jīng)預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅，這個(gè)要怎樣做分錄呢？
立紅老師 
2021 05/24 12:36
同學(xué)你好，
借，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅
貸，銀行存款；
84784996
2021 05/24 12:48
老師，再麻煩問下，我們加上預(yù)繳的稅款，增值稅最后還剩5000多留在下個(gè)月再抵扣，這部分應(yīng)該怎樣做分錄呢？謝謝啦
立紅老師
2021 05/24 12:56
同學(xué)你好，留抵部分是留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期抵扣的；
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一預(yù)繳增值稅
84784996
2021 05/24 13:15
老師，我有個(gè)疑問，我們購入的材料有些是專票，有進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)如果按照之前的分錄是，借，工程施工? ?—工程成本—材料費(fèi)，貸，銀行存款，那稅怎樣做呢
立紅老師
2021 05/24 14:00
同學(xué)你好，您方是按稅率交稅么；如果是，稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)中的；
84784996
2021 05/24 14:16
老師，我們預(yù)繳的附加稅怎樣做分錄呀？
立紅老師
2021 05/24 14:19
同學(xué)你好
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城建稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸，銀行存款
84784996
2021 05/24 15:41
老師，請(qǐng)問下我們上個(gè)月有收入，但是購入了材料等，這個(gè)可以結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
立紅老師
2021 05/24 15:44
同學(xué)你好，有收入可以結(jié)轉(zhuǎn)成本；
84784996
2021 05/24 15:45
那老師，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？
立紅老師
2021 05/24 17:19
同學(xué)你好，您之前的成本是計(jì)入哪個(gè)科目了呢
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