問(wèn)題已解決

當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，下個(gè)月才認(rèn)證，當(dāng)月和下個(gè)月怎么做分錄呢？當(dāng)月不做分錄行嗎？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/23 11:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)發(fā)票你沒(méi)有當(dāng)月做賬的話(huà)，可以 認(rèn)證了，之后借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款。
2021 05/23 11:21
84784990
2021 05/23 11:24
老師，是庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月不做賬能做庫(kù)存表里嗎？有沒(méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的說(shuō)法呀當(dāng)月
郭老師
2021 05/23 11:26
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸，銀行存款。
郭老師
2021 05/23 11:26
下一個(gè)月認(rèn)證了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784990
2021 05/23 11:38
老師，做手工賬資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款余額按應(yīng)收借方和貸方合計(jì)算的，不是按應(yīng)收和預(yù)收借方合計(jì)算的，所得稅申報(bào)表里資產(chǎn)總額按錯(cuò)的填的申報(bào)過(guò)了，這個(gè)怎么調(diào)??？
郭老師
2021 05/23 11:39
你好，應(yīng)收賬款余額它是根據(jù)應(yīng)收借方明細(xì)余額，還有預(yù)售借方明細(xì)余額合計(jì)。
郭老師
2021 05/23 11:39
預(yù)收，不是預(yù)售，剛才打錯(cuò)了。
郭老師
2021 05/23 11:39
資產(chǎn)總額匯算清繳的時(shí)候基礎(chǔ)表填寫(xiě)正確的就可以。
84784990
2021 05/23 11:45
那之前做錯(cuò)的報(bào)表得按正確的改過(guò)來(lái)，和之前申報(bào)的數(shù)額不一樣是可以的嗎？只要匯算清繳的表填正確的數(shù)就行了？
郭老師
2021 05/23 11:52
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改。 你是哪里有問(wèn)題?。?/div>
84784990
2021 05/23 11:53
應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的數(shù)計(jì)算錯(cuò)誤了
郭老師
2021 05/23 11:54
你修改了之后，二零年的期末和二一年的期初一致嗎？
郭老師
2021 05/23 11:54
不一致的建議不要修改了，你修改二一年的期末。
84784990
2021 05/23 11:58
應(yīng)該是不一致，那匯算清繳的數(shù)怎么填呢？之前填錯(cuò)的，后期怎么更正呢？
84784990
2021 05/23 12:00
那把今年的表也重做行嗎？主要是重做的表和申報(bào)的數(shù)不一樣怎么辦
郭老師
2021 05/23 12:01
蒜，青椒只能按照錯(cuò)誤的來(lái)填寫(xiě)啊，除非你去修改去年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表和年財(cái)務(wù)報(bào)表都應(yīng)該是一致的。
84784990
2021 05/23 12:07
老師，是打算把去年12的報(bào)表和年報(bào)重做，那匯算清繳就能按正確的填嗎？重做的表數(shù)額和季度申報(bào)的不一致行嗎？
郭老師
2021 05/23 12:08
第一個(gè)只要修改了第四季度的就可以按正確的 第二個(gè)不可以
84784990
2021 05/23 12:11
老師，那我應(yīng)該重做去年的報(bào)表，按正確的匯算清繳？還是不改了按錯(cuò)誤的填匯算清繳呢？
郭老師
2021 05/23 12:13
按錯(cuò)誤的來(lái)填寫(xiě) 不要修改了
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