問(wèn)題已解決

老師您好，我想咨詢一下，企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用中財(cái)務(wù)費(fèi)用應(yīng)在哪里填寫(xiě)？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/22 16:37
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)費(fèi)用填寫(xiě)期間費(fèi)用
2021 05/22 16:38
84784987
2021 05/22 21:43
一、1.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第1列“銷售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為：【0】元；2.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第3列“管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為：【0】元；3.您單位申報(bào)表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》第6行第5列“財(cái)務(wù)費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)”為：【2109.32】元；4.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第23行第1列“傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額”為：【0】元；5.您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》銷售費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)、管理費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用中傭金與手續(xù)費(fèi)合計(jì)數(shù)，與A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中傭金和手續(xù)費(fèi)支出賬載金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。
84784987
2021 05/22 21:44
老師您好，這樣正常嗎？
湯貴彬老師
2021 05/23 10:04
期間費(fèi)用表中，手續(xù)費(fèi)要填列到其他里面，不能填入手續(xù)費(fèi)和傭金
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