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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)的資產(chǎn)總額平均值與20年第四季度的企業(yè)所得稅上的資產(chǎn)總額平均值相差0.01，不一致，怎么辦？是因?yàn)槿ツ昵懊鎯蓚€(gè)季度都是零申報(bào)，但是企業(yè)所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額平均值必須要填，就填的0.01，但是實(shí)際上20年前兩個(gè)季度也沒(méi)得數(shù)據(jù)，現(xiàn)在兩邊的平均值不一致，該怎么做？去年前兩個(gè)季度平均值也不能填0
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同學(xué)你好
這個(gè)需要加上0.01來(lái)計(jì)算的
2021 05/21 15:42
84785036 
2021 05/21 15:43
但是實(shí)際上20年前面兩個(gè)季度都是零申報(bào)的，沒(méi)有數(shù)據(jù)，如果企業(yè)年度匯算清繳時(shí)，加上0.01，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？
樸老師 
2021 05/21 15:48
這個(gè)沒(méi)事
你系統(tǒng)里已經(jīng)這樣了
84785036
2021 05/21 16:05
在2019年有支付給對(duì)方公司服務(wù)費(fèi)，但是對(duì)方公司沒(méi)開(kāi)發(fā)票，也就是2019年支付給其他公司服務(wù)費(fèi)，但是沒(méi)得發(fā)票，2019年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有調(diào)增，現(xiàn)在該怎么做？
樸老師
2021 05/21 16:10
那你現(xiàn)在調(diào)增就可以的
84785036
2021 05/21 16:14
調(diào)增是怎么填增呢？和今年需要調(diào)增的金額一起填在納稅調(diào)整表里面的扣除類調(diào)整項(xiàng)目里的其他？
樸老師
2021 05/21 16:24
就是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類的其他欄
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