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重分類是什么意思啊 沒有數(shù)字的 但是報表分析里邊的話 應收賬款是應付賬款的金額 應付賬款是應收賬款的金額 顛倒了 但是報表是平的

資產(chǎn)負債表的話就是不平的 沒有應收和應付

常見的重分類，主要有往來科目及長期負債? “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；? “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；? “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列；? “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列；? “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列；? “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)＋其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。? 長期負債，根據(jù)其到期時間，調(diào)整到一年內(nèi)到期的流動負債

您說的是借貸方是發(fā)生額還是余額 您做月末損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

那我應該怎么調(diào)整怎么做分錄呢

預收和預付都沒有數(shù)字

你好 您看下您說的是借貸方是發(fā)生額還是余額 或是給看下科目余額表 名字馬賽克 另外看下?lián)p益類科目是否還有期末余額

我說的借貸方是余額 我沒在電腦旁邊 給不了你文件

那我以后要怎么做憑證 還是說怎么調(diào)整科目 才不會出現(xiàn)重分類 導致負債表不平

計提的職工薪酬和應交稅費在負債表中都是負數(shù)

重分類不是錯誤 是會計準則要求的? 是應該做的 不平可能有其他原因 常見是月末結(jié)轉(zhuǎn)有遺留項目

要是現(xiàn)在數(shù)據(jù)不方便 可以方便時候發(fā)來 我和您一起看下

那我不懂我需要怎么做負債表才會出現(xiàn)數(shù)字 賬本才會平

1報表公式?jīng)]問題得賬上有數(shù)字 2報表公式有問題

那應收和應付的正確公式是什么

這個得看下您軟件的情況哦? 一般是qm（xxxx）科目名稱 不過不同軟件有自己的特點

我的是金蝶軟件 應收公式是借方余額 但余額表應收在貸方 應付公式是貸方余額 但余額表應付在借方

你好? 要是賬目沒做錯??應付賬款貸方余額代表是預付 應收賬款借方余額代表是預收? 這個是有可能的? 然后就會有重分類 在報表上顯示出是預付和預收 還有是最近剛用這個軟件做賬嗎？還有一個可能性小 但是有的 就是報表選的不對 比如會計準則選的小企業(yè)會計準則 或是小企業(yè)會計準則選的其他 因為準則不同 編碼有差異 所以取值就不對

可以您明天方便時候發(fā)來看看 具體問題具體分析

好的呢 發(fā)報表過來嗎還是什么呢

先給看下科目余額表?

好的呢 謝謝你

不客氣 明天看看原因

您好同學 我這邊晚間休息話 看到可能會晚 您可以發(fā)上來 早晨我起來第一時間會看的

老師 這是我的截圖 一二張是科目余額表 三張是資產(chǎn)負債表 麻煩您幫忙看一下

好的 看到圖片了 稍等 我看下啊

你好 先說下應收應付問題 應該是這版本金蝶的問題 您做寫借：應收賬款 貸：預收賬款 和借：預付賬款 貸：應付賬款