問題已解決
老師申報表上上期留抵稅額是我們自己填寫上去的,還是自動生成的啊?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好是報表自動生成帶出的
2021 05/19 03:58
84785045
2021 05/19 08:37
老師這個數(shù)據(jù),會不會跟開票系統(tǒng)有聯(lián)系???老師賬上截止到3月銷項大于進項,但是4月的申報表上有上期留抵扣的稅額,這種情況是不是有問題???
84785045
2021 05/19 08:40
按我的理解,我是覺得,如果4月的申報表上有上期留抵稅額,賬套上截止到3月的累計銷項會小于累計進項稅額,而且這個差額等于上期留抵的稅額。老師你看我的理解正確不?
徐阿富老師
2021 05/19 08:49
如果賬準(zhǔn)確,那么你的說法是對的
84785045
2021 05/19 08:52
那賬套上的這個差額不等于這個上期留抵扣的稅額怎么辦???
徐阿富老師
2021 05/19 09:13
你好,能查出來原因最好,查不出的差額可以轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里,這個問題我看你也曾經(jīng)提問過,估計其他老師也有回答了
84785045
2021 05/19 12:19
不是的,老師,是我比較著急想知道結(jié)果。
84785045
2021 05/19 12:20
謝謝你了,老師
徐阿富老師
2021 05/19 13:02
你好,那就計入主營業(yè)務(wù)成本
閱讀 1618