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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有雙軟著作權(quán)，匯算清繳“208軟件、集成電路企業(yè)填寫(xiě)代碼”可以填嗎？填啥？
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同學(xué)你好
你們是哪個(gè)呢
2021 05/17 16:54
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老師麻煩問(wèn)下所得稅匯算清繳208軟件集成電路那個(gè)是什么樣的企業(yè)選填的？我企業(yè)享受了軟件即征即退的優(yōu)惠政策用填這個(gè)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)，雙軟企業(yè)，兩免三減半的政策申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是季度報(bào)填寫(xiě)還是做匯算清繳的時(shí)候填
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老師，小微企業(yè)做所得稅匯算清繳的時(shí)候有很多表都是不用填的，比如折舊攤銷明細(xì)表，期間費(fèi)用明細(xì)表，但是這邊表2020年匯算清繳的時(shí)候填了，我2021年匯算清繳不想填了，可以不填嗎？
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小微企業(yè)，無(wú)票收入，在年度匯算清繳的時(shí)候，填在哪張表格，怎么填寫(xiě)
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老師，季報(bào)企業(yè)所得稅有一處填寫(xiě)錯(cuò)了，可以不改，匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)正確的可以嗎
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- 下圖這道題問(wèn)題2，業(yè)務(wù)1，進(jìn)項(xiàng)稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進(jìn)項(xiàng)稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進(jìn)項(xiàng)稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項(xiàng)稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項(xiàng)稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬(wàn)元，ABCD都不是，哪一步做錯(cuò)了，請(qǐng)指出，謝謝老師！ 昨天
- 請(qǐng)問(wèn)老師，以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價(jià)值，但影響攤余成本，這個(gè)理解是對(duì)的嗎？為什么？ 昨天
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