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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)做了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，需要計(jì)提附加稅嗎？3月需繳納增值稅1630.69，為什么期末結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提還會(huì)有附加稅
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不需要繳納增加，就不用計(jì)提附加稅的
3月要交增值稅，就要計(jì)提附加稅的
2021 05/17 14:13
84784948 
2021 05/17 14:24
計(jì)提后的金額是三百多，繳納附加稅不是根據(jù)增值稅來(lái)繳納的嗎？我三月份增值稅1630.69，附加城建按百分之7來(lái)繳納，教育附加和地方教育附加免征，但是賬面計(jì)提稅金加起來(lái)三百多
辜老師 
2021 05/17 14:25
你是一般納稅人嗎，為什么教育附加和地方教育附加免征
84784948
2021 05/17 14:31
是的，月銷(xiāo)售額小于10萬(wàn)呢，
辜老師
2021 05/17 14:58
那是不是你計(jì)提錯(cuò)了哦
84784948
2021 05/17 15:20
我記得是3月期末結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成的，現(xiàn)在做4月賬，附加稅貸方期初余額有數(shù)應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)
辜老師
2021 05/17 15:22
如果你少計(jì)提了，補(bǔ)計(jì)提就可以的
84784948
2021 05/17 15:33
本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)我沒(méi)有計(jì)提，期初余額又轉(zhuǎn)到期末了，繳納增值稅的時(shí)候不是應(yīng)該交了嗎？我就是看和繳納的余額不對(duì)
辜老師
2021 05/17 15:53
你這是附加稅的余額吧
84784948
2021 05/17 16:16
是的，在電子稅務(wù)局繳納稅款那里也沒(méi)有需要繳納的，不知道怎么做
辜老師
2021 05/17 16:26
那是不是之前多計(jì)提了，反沖就可以
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