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在的，具體的什么問題？
2021 05/17 13:30
84785021 
2021 05/17 13:33
老師就是剛才哪個(gè)問題，工程結(jié)轉(zhuǎn)的哪個(gè)
84785021
2021 05/17 13:34
我們可以根據(jù)開票金額結(jié)轉(zhuǎn)陳本，要么就根據(jù)施工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)陳本（但是根據(jù)施工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)是不是也要提前確認(rèn)收入）
郭老師 
2021 05/17 13:36
如果你根據(jù)開發(fā)票的確認(rèn)收入，那你成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，你可以根據(jù)你的收入的80%或者是9%十來結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785021
2021 05/17 13:41
按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成 貸：工程施工（xx項(xiàng)目），這樣嗎？那這張憑證的記賬依據(jù)的單子是需要項(xiàng)目提供結(jié)算單還是直接做一個(gè)科目余額表的數(shù)據(jù)尼
郭老師
2021 05/17 13:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本不需要?jiǎng)e人給你們結(jié)算的時(shí)候需要出結(jié)算單。
84785021
2021 05/17 13:43
不太理解老師
郭老師
2021 05/17 13:44
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，不需要其他的。
郭老師
2021 05/17 13:45
結(jié)算單是你做工程結(jié)算的時(shí)候需要的。
84785021
2021 05/17 13:50
那像剛才這種情況500萬的項(xiàng)目，開了200萬的發(fā)票，收到成本發(fā)票350萬，我只能按200萬的80%或90%來結(jié)轉(zhuǎn)成本哈，可是應(yīng)該有一個(gè)依據(jù)誒，不然怎么知道需要結(jié)轉(zhuǎn)這些陳本尼。這張憑證需要一個(gè)什么支撐依據(jù)尼？
郭老師
2021 05/17 13:53
你好，你的收入不能大于成本吧，這個(gè)比例沒有規(guī)定，沒有要求，只是我們給你的一個(gè)建議。
84785021
2021 05/17 13:55
嗯嗯，老師，那我需要做一個(gè)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)表作為依據(jù)嗎？還是需要其他的資料作為這張憑證的依據(jù)歐
郭老師
2021 05/17 13:56
你好，不用的，你現(xiàn)在多結(jié)轉(zhuǎn)，少結(jié)轉(zhuǎn)一部分沒有關(guān)系，最后完工他都對(duì)應(yīng)的
84785021
2021 05/17 14:06
老師，剛剛說的，500萬的項(xiàng)目，開出200萬的發(fā)票，收到350萬的陳本發(fā)票，當(dāng)月當(dāng)年據(jù)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，假如只結(jié)轉(zhuǎn)了180萬的陳本，那剩下150萬的陳本第二年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？（當(dāng)年放在工程施工里的，第二年可以直接從勾。工程施工余額里結(jié)轉(zhuǎn)嗎？）
郭老師
2021 05/17 14:09
可以看一下你第二年的收入是多少，超沒超過150萬這個(gè)收入。
郭老師
2021 05/17 14:09
如果高于一百五十萬可以的完全可以
84785021
2021 05/17 14:18
老師，也就是第一年的發(fā)票沒結(jié)轉(zhuǎn)完的，可以放到第二年結(jié)轉(zhuǎn)哈，這是符合稅法的哈
郭老師
2021 05/17 14:19
是的可以的，這個(gè)不影響。
84785021
2021 05/17 14:21
哦，就怕是20年入賬的發(fā)票沒結(jié)轉(zhuǎn)完，到時(shí)21又不允許結(jié)轉(zhuǎn)就麻煩了
郭老師
2021 05/17 14:22
可以結(jié)轉(zhuǎn)的，不影響的，可以的。
84785021
2021 05/17 14:24
謝謝老師，那月底或年底結(jié)轉(zhuǎn)就直接按照借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程結(jié)施工 借：工程結(jié)算 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來做哈
郭老師
2021 05/17 14:27
你好是的，可以這么做的。
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