問題已解決

我們有個(gè)員工是B公司的法人必須從B公司繳納社保，但實(shí)際發(fā)工資都是從A公司發(fā)放，繳納社保的費(fèi)用我也都做到了A公司賬上內(nèi)賬，從B公司基本戶上扣的社?？睿趺醋鲑~

84785041| 提問時(shí)間：2021 05/16 16:18
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，B公司賬務(wù)處理 借其他應(yīng)收款-A公司 貸銀行存款
2021 05/16 16:19
84785041
2021 05/16 16:21
A公司轉(zhuǎn)過來時(shí) 是借：銀行 貸：其他應(yīng)收款-A 再做回去？
84785041
2021 05/16 16:24
社?？钍嵌悇?wù)局扣的，B公司也沒法再還給A公司啊
冉老師
2021 05/16 16:25
B公司是代付款啊，A公司要轉(zhuǎn)錢給B公司的，所以掛的其他應(yīng)收款
84785041
2021 05/16 16:27
B公司轉(zhuǎn)給A公司款時(shí)，借：銀行 貸：其他應(yīng)收-A公司 B公司付款時(shí) 再借:其他應(yīng)收-A公司 貸:銀行
84785041
2021 05/16 16:30
A公司先轉(zhuǎn)錢給B公司 B公司再去繳納 就寫我剛才上面的分錄？
冉老師
2021 05/16 16:31
是的，是的，是這樣的
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