問(wèn)題已解決

老師， 請(qǐng)問(wèn)下所得稅匯算時(shí)沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用需要調(diào)整是否填在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目（十七）其他中嗎？是否只填無(wú)票的成本和費(fèi)用，比如成本費(fèi)用100萬(wàn)元，無(wú)票成本費(fèi)用10萬(wàn)元，是填賬載金額10萬(wàn)元，稅收金額0元，調(diào)增10萬(wàn)元，還是填賬載金額100萬(wàn)元，稅收金額90萬(wàn)元，調(diào)增10萬(wàn)元。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/15 16:43
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的填賬載金額10萬(wàn)元，稅收金額0元，調(diào)增10萬(wàn)元
2021 05/15 16:43
84784981
2021 05/15 16:49
謝謝老師，老師，請(qǐng)問(wèn)下所得稅匯算一般企業(yè)收入明細(xì)表，我們開(kāi)票內(nèi)容是軟件服務(wù)-信息服務(wù)，稅率6%， 應(yīng)該是提供勞務(wù)收入不是銷售商品收入吧！
maize老師
2021 05/15 16:56
?應(yīng)該是提供勞務(wù)收入 是的，
84784981
2021 05/15 17:10
謝謝老師， 老師，租用辦公場(chǎng)所產(chǎn)生的水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)和租金，所得稅匯算時(shí)期間費(fèi)用是填在哪里比較好。銀行對(duì)公賬戶產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)和季度賬戶結(jié)息是分別填在期間費(fèi)用傭金和手續(xù)費(fèi)欄及利息支出欄用負(fù)數(shù)表示嗎？
maize老師
2021 05/15 17:31
水電費(fèi)物業(yè)費(fèi) 填寫辦公費(fèi)，租金 租賃費(fèi)。銀行對(duì)公賬戶產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi) 其他，季度賬戶結(jié)息是?利息支出欄用負(fù)數(shù)
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