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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們?nèi)ツ暧须娦诺馁M(fèi)用，今年才開(kāi)的票，不是公賬走的。那這個(gè)發(fā)票我能做入21年嗎？
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你好這個(gè)金額大嗎，有沒(méi)有備注是20年，備注需要做以前年度損益調(diào)整? 20年匯算清繳納稅調(diào)減
2021 05/14 16:10
84785011 
2021 05/14 16:11
沒(méi)有備注，金額3000塊錢(qián)
84785011
2021 05/14 16:12
還是我就抵扣在21年算了？那如果當(dāng)年又產(chǎn)生電信費(fèi)用了會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？
maize老師 
2021 05/14 16:18
不是，直接做借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存現(xiàn)金，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)去納稅調(diào)整表扣除下面其他 稅收金額為 3000 賬載金額為0
84785011
2021 05/14 16:55
老師，一定要這樣做調(diào)整嗎？沒(méi)備注也不行嗎？那稅還能抵扣嗎？
maize老師
2021 05/14 16:59
這個(gè)金額大了點(diǎn)，你們一年消耗6000 ，那這個(gè)金額有點(diǎn)大，對(duì)應(yīng)收入沒(méi)有提高話(huà)，稅局到時(shí)候后續(xù)稽查會(huì)懷疑的，之前有一個(gè)學(xué)員就被查了，增值稅嗎，可以抵扣，
84785011
2021 05/14 18:19
老師，我調(diào)整的都是在匯算清繳那個(gè)月調(diào)整對(duì)嗎？老師有一筆費(fèi)用是直接在去年年末已經(jīng)入進(jìn)去了，但是發(fā)票是今年開(kāi)過(guò)來(lái)，當(dāng)時(shí)直接是做的含稅的，電信這筆當(dāng)時(shí)沒(méi)做費(fèi)用，那我按照你的分錄做，那我進(jìn)項(xiàng)稅能在匯算清繳那個(gè)月直接抵扣嗎？費(fèi)用做以前年度調(diào)整。
maize老師
2021 05/14 18:24
之前是含稅做現(xiàn)在做借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)，
84785011
2021 05/14 18:40
老師那這個(gè)是不能抵扣了，那未入進(jìn)去的這筆能在匯算清繳這個(gè)月抵扣的，是這個(gè)意思嗎老師
maize老師
2021 05/14 18:41
電信這筆當(dāng)時(shí)沒(méi)做費(fèi)用 ，這個(gè)是取得專(zhuān)票，稅額可以抵扣增值稅，沒(méi)有期限 ，你取得發(fā)票那個(gè)月就可以勾選抵扣了，你可做這個(gè)借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)，
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