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老師，計提工資和發(fā)放工資憑證怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保，
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:應(yīng)付職工薪酬--社保(個人部分)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
2.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬--社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2021 05/14 15:11
84784956 
2021 05/14 17:00
銷售服務(wù)收入憑證怎么做？
紫藤老師 
2021 05/14 17:00
借 銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入等
? ?應(yīng)交稅費
84784956
2021 05/14 17:01
我們票開給對方了，現(xiàn)在這發(fā)票怎么憑證？
紫藤老師
2021 05/14 17:01
借 銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入等
? ?應(yīng)交稅費
84784956
2021 05/14 17:12
老師，這是我們開給對方的發(fā)票，他們是公司的會員，之前憑證已經(jīng)做過銀行存款了，只是沒有開票，他是消費一次開一次票，所以先在不應(yīng)該在做銀行存款了
紫藤老師
2021 05/14 17:14
你沒有收到錢，可以計入應(yīng)收賬款
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