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問(wèn)題已解決
發(fā)票開(kāi)票金額與實(shí)收金額有差，開(kāi)票金額不含稅，實(shí)收金額含稅怎么做賬
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那實(shí)際這張發(fā)票的金額開(kāi)的正確嗎？
2021 05/14 15:09
84785009 
2021 05/15 10:40
不正確，比如我實(shí)收100元，發(fā)票金額開(kāi)了101元，該怎么做賬
玲老師 
2021 05/15 10:46
要開(kāi)的不正確應(yīng)該作廢重開(kāi)。
玲老師
2021 05/15 10:49
如果你不想重開(kāi)那就把多開(kāi)的一元掛往來(lái)。
后面當(dāng)抹零處理記營(yíng)業(yè)外支出。
84785009
2021 05/15 11:22
怎么寫(xiě)分錄
玲老師
2021 05/15 11:26
借銀行存款100。
營(yíng)業(yè)營(yíng)業(yè)外支出一元
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785009
2021 05/15 11:36
客戶在子公司掛賬，銷(xiāo)賬是母公司代收，發(fā)要也是以母公司抬頭開(kāi)發(fā)票出去，子公司和母公司分別怎么做賬
玲老師
2021 05/15 12:33
那你實(shí)際收到的是誰(shuí)的錢(qián)。
84785009
2021 05/15 12:55
實(shí)際收到的錢(qián)，如果以母公司開(kāi)票出去就是母公司收入，如果不用開(kāi)票就是子公司收入
玲老師
2021 05/15 13:05
你需要把業(yè)務(wù)描述清楚。到底是誰(shuí)開(kāi)的票？誰(shuí)收的錢(qián)？和誰(shuí)簽訂的合同，因?yàn)檫@涉及到分錄科目。
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