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老師你好，我現(xiàn)在在做20年所得稅年報，稅收滯納金的營業(yè)外支出有60.47元，我是不是要納稅調(diào)增，在A105000表的稅收滯納金、加收利息這欄填列60.47
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您好，是的，就這么填
2021 05/14 11:35
84784978 
2021 05/14 11:37
老師?我是小企業(yè)會計準則，應(yīng)該補繳的企業(yè)所得稅3.02元的分錄就是：借：利潤分配-未分配利潤：3.02
王老師1 
2021 05/14 11:38
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，這樣做
84784978
2021 05/14 11:46
那我利潤總額就多了60.47，凈利潤就多了60.47-3.02=57.45元，我還需要做啥分錄不
王老師1
2021 05/14 11:48
不是利潤總額多了60.74，是應(yīng)納稅所得額多了60.74。
凈利潤少了3.02
其他分錄沒有啦
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