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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，被審企業(yè)存在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅期末數(shù)為借方100，寫報(bào)表附注時(shí)是用正數(shù)表示，還是用負(fù)數(shù)表示？
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您好
寫報(bào)表附注時(shí)是用正數(shù)表示
2021 05/13 18:02
84784993 
2021 05/13 18:07
可是這個(gè)科目歸類在應(yīng)交稅費(fèi)里，應(yīng)交稅費(fèi)的期末應(yīng)該是正數(shù)在貸方，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅卻是借方的正數(shù)100，寫附注時(shí)不會(huì)沖突嗎？
bamboo老師 
2021 05/13 18:11
收到發(fā)票的時(shí)候是在借方 比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 您一般會(huì)有正數(shù)還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)？
84784993
2021 05/13 18:15
收到發(fā)票用正數(shù)，分錄是借：某費(fèi)用10 借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1.3，貸：現(xiàn)金11.3
bamboo老師
2021 05/13 18:17
是的 進(jìn)項(xiàng)稅額也是 表述的時(shí)候也是寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1.3? 不會(huì)寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-1.3
84784993
2021 05/13 18:27
如果企業(yè)同時(shí)存在已申報(bào)的留抵稅額500，和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方100，應(yīng)該怎么同時(shí)表述在應(yīng)交稅費(fèi)里呢？
bamboo老師
2021 05/13 18:47
已申報(bào)的留抵稅額500怎么做的賬務(wù)處理？
84784993
2021 05/13 19:00
分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅100 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅600
bamboo老師
2021 05/13 19:01
那表述為應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額500
84784993
2021 05/13 19:07
要用正數(shù)表示還是用負(fù)數(shù)表示呢？
bamboo老師
2021 05/13 19:08
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額500? 就不需要體現(xiàn)正數(shù)負(fù)數(shù)了 寫了借方余額
84784993
2021 05/13 20:23
如果企業(yè)做賬不規(guī)范，沒(méi)做這筆結(jié)轉(zhuǎn)的話，有銷項(xiàng)稅貸方余額100，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額600，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額100，應(yīng)交稅費(fèi)附注要怎么填呢？
bamboo老師
2021 05/13 20:29
三個(gè)科目余額分別闡述?
銷項(xiàng)稅貸方余額100?進(jìn)項(xiàng)稅借方余額600，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額100
84784993
2021 05/13 20:33
附注表格里的期末數(shù)應(yīng)該怎么填呢？
bamboo老師
2021 05/13 20:42
附注表格里的期末數(shù)是體現(xiàn)一級(jí)科目余額么
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